4.1　金墉出任世界银行行长的启示　/?88
4.2　借技术，借方案　/?89
4.2.1　主编《建设项目内部审计指南》的启发　/?89
4.2.2　联合会诊　/?93
4.3　借人　/?95
4.3.1　特邀审计师制度　/?96
4.3.2　借虚拟项目团队　/?97
4.3.3　借事务所的专业人员　/?98
4.4　借势法　/?98
4.4.1　震撼企业上下的职工代表民主评价机制　/?98
4.4.2　风险调查显威力　/?99
4.4.3　借势咨询机构　/?100
4.4.4　借力互联网　/?100
第5章　制度审计　/?105
5.1　审视地看待制度　/?106
5.2　管理制度的管理办法　/?107
5.2.1　制度的准入制　/?107
5.2.2　制度的层次性　/?108
5.2.3　制度的覆盖性及接口部位　/?108
5.2.4　让制度解决实际问题　/?108
5.2.5　定期做制度评估　/?109
5.2.6　制度的“三同步”　/?109
5.2.7　制度审计“一点通”　/?109
5.3　审计部门日常管理的四个制度　/?111
5.3.1　工作日纪实　/?111
5.3.2　去向牌制度　/?112
5.3.3　任务交办单　/?113
5.3.4　运用好“会议导航单”　/?114
5.4　现场审计汇报制度　/?115
5.5　构建完善的内部审计管理制度体系　/?118
5.5.1　充分借鉴国内外内部审计制度体系　/?119
5.5.2　参考

内部审计工作法 作者简介

谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作


财政部内部控制标准委员会咨询专家。

原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。
谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作


财政部内部控制标准委员会咨询专家。

原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。

直接参与多项*管理课题的研发，撰写的《固定资产投资控制与内部审计》等六部专著分别被列为全行业培训教材。在国内外刊物和学术会议上发表论文80余篇，荣获65项管理成果和科研成果奖。

由于事业上的成就，先后荣获“全国巾帼建功标兵”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，当选武汉市人大代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴
三所国家会计学院的客座教授
罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

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