企业内控精细化管理全案-第3版 本书特色

内部控制是企业管理工作的基础，也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。《企业内控精细化管理全案（第３版）》为企业提供了“风险提示＋关键节点＋职责分工＋工作流程＋管理制度”五位一体的全套解决方案，细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等１８个方面的管理风险与关键控制点，具有很强的实用性与可操作性。《企业内控精细化管理全案（第３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

企业内控精细化管理全案-第3版 内容简介

* 首次出版以来，市场持续热销，赢得了读者的广泛关注。 * 集系统性、操作性、工具性、全案性和精细化于一体的内控全书。 * 细化到每一个工作事项的流程和模板，五位一体的高效执行工具和方案大全。 * 针对每一项具体风险与控制关键点都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改，从而达到防范各种经营风险，进一步完善企业内部控制体系 的目的。 * 本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法，可以帮助企业构建一套“新、全、细”的内控管理体系。

企业内控精细化管理全案-第3版 目录

第１章　企业内部控制———组织架构
１.１　组织架构风险与关键点控制
１.１.１　组织架构设计与运行风险
１.１.２　组织架构设计与运行关键点控制
１.２　董事会、监事会、经理层的权责设计
１.２.１　董事会权责示范
１.２.２　监事会权责示范
１.２.３　经理层权责示范
１.３　企业重大事项决策审批控制
１.３.１　重大事项决策流程
１.３.２　“三重一大”事项决策管理制度
１.３.３　子公司重大事项报告及对外披露制度
１.４　组织架构设计与运行管控
１.４.１　组织架构设计流程
１.４.２　岗位说明书编制示范
１.４.３　组织架构调整规范
１.４.４　子公司管理制度
第２章　企业内部控制———发展战略
２.１　发展战略管理风险与关键点控制
２.１.１　发展战略管理风险
２.１.２　发展战略管理关键点控制
２.２　企业发展战略制定
２.２.１　企业发展战略制定流程
２.２.２　企业经营计划管理流程
２.２.３　战略规划制定管理办法
２.３　发展战略实施控制
２.３.１　企业发展战略实施流程
２.３.２　企业发展战略调整流程
２.３.３　发展战略评估与调整管理办法
第３章　企业内部控制———人力资源
３.１　人力资源管理风险与关键点控制
３.１.１　人力资源管理风险
３.１.２　人力资源管理关键点控制
３.２　人力资源引进与开发控制
３.２.１　人员需求预测流程
３.２.２　员工招聘管理流程
３.２.３　员工培训与开发流程
３.２.４　岗位轮换控制流程
３.２.５　人力资源需求计划书
３.２.６　外派培训协议书
３.３　人力资源使用与退出控制
３.３.１　绩效考核控制流程
３.３.２　年终奖金发放流程
３.３.３　员工晋升与降职管理规定
３.３.４　企业员工离职管理制度
第４章　企业内部控制———社会责任
４.１　社会责任履行风险与关键点控制
４.１.１　社会责任履行风险
４.１.２　社会责任履行关键点控制
４.２　企业安全生产控制
４.２.１　安全生产管理流程
４.２.２　安全事故处理流程
４.２.３　安全生产培训制度
４.３　企业产品质量控制
４.３.１　产品质量检验流程
４.３.２　产品质量投诉处理流程
４.３.３　问题产品召回处理流程
４.３.４　产品售后服务管理制度
４.４　环境保护与资源节约控制
４.４.１　三废综合治理管理流程
４.４.２　节能减排管理办法
４.４.３　废料回收和综合利用制度
４.５　促进就业与员工权益保护
４.５.１　员工权益保护管理流程
４.５.２　员工职业健康监护流程
４.５.３　员工职业病预防控制制度
第５章　企业内部控制———企业文化
５.１　企业文化建设风险与关键点控制
５.１.１　企业文化建设风险
５.１.２　企业文化建设关键点控制
５.２　企业文化建设与评估
５.２.１　企业文化建设管理流程
５.２.２　企业文化评估管理流程
５.２.３　企业文化建设管理制度

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