企业内部控制流程手册第2版 内容简介

　　《企业内部控制流程手册(第2版)》采用“管理流程＋业务流程＋核心流程＋支持流程”的展现形式，将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程描述中，具体包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类内部控制工作事项的流程设计。 　　《企业内部控制流程手册(第2版)》适合想要构建、评估、规范、优化内部控制系统的各类企业使用，也适合咨询师、培训师、高校相关专业师生，以及其他想要系统学习和掌握内部控制流程知识的人士使用。

企业内部控制流程手册第2版 目录

第1章　企业内部控制流程——组织架构　
　1.1　组织架构设计与运行　
　1.1.1　组织架构设计流程　
　1.1.2　组织架构调整流程　
　1.1.3　重大事项决策流程　
　1.2　子公司管控　
　1.2.1　子公司权限外交易审议流程　
　1.2.2　子公司额度外捐赠审批流程　
　1.2.3　对子公司进行内部审计流程　
第2章　企业内部控制流程——发展战略　
　2.1　企业发展战略制定　
　2.1.1　企业发展战略制定流程　
　2.1.2　发展战略方案审议流程　
　2.2　企业发展战略实施　
　2.2.1　企业发展战略实施流程

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